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    根據(jù)審計(jì)廳《云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司2016年至2018年度資產(chǎn)負(fù)債及損益審計(jì)報(bào)告》（云審派通〔2019〕63號(hào)），建投集團(tuán)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的16個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真梳理和有效性整改，截至2020年4月30日，通過(guò)立行立改、建章立制、完善制度、對(duì)人員追責(zé)問(wèn)責(zé)等措施,已整改完成14個(gè)?，F(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
    1.關(guān)于“建投集團(tuán)收購(gòu)不符合產(chǎn)業(yè)政策的私人煤礦股權(quán)”問(wèn)題的整改情況：
    建投集團(tuán)制訂了《投資項(xiàng)目負(fù)面清單》，將“不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的投資項(xiàng)目等”列入禁止類清單，壓實(shí)職能部門(mén)的監(jiān)督職能，按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)主管、監(jiān)督誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控由事后處置向事前防范、事中控制轉(zhuǎn)變，使監(jiān)督關(guān)口前移，整改完成。
    2.關(guān)于“建投集團(tuán)所屬云南建投物流有限公司違規(guī)開(kāi)展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易、所屬2家公司虛構(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)多計(jì)利潤(rùn)84.76萬(wàn)元、所屬6家公司未按規(guī)定核算收入和成本、內(nèi)部交易抵銷不充分、三家集團(tuán)整合重組以前的應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、未按規(guī)定攤銷無(wú)形資產(chǎn)及少計(jì)提折舊虛增資產(chǎn)306.79萬(wàn)元”五個(gè)問(wèn)題的整改情況：
    建投集團(tuán)對(duì)內(nèi)控制度再次進(jìn)行了梳理，在制度中規(guī)范大宗商品貿(mào)易購(gòu)銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理及會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，并調(diào)整了相關(guān)賬務(wù)，整改完成。
    3.關(guān)于“建投集團(tuán)所屬第十六公司通過(guò)虛構(gòu)供貨貿(mào)易違規(guī)取得銀行貸款資金2.52億元、虛構(gòu)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)違規(guī)融資46.41億元、財(cái)政補(bǔ)貼資金5696.59萬(wàn)元超過(guò)兩年以上未使用、云南海投3000萬(wàn)元資金長(zhǎng)期閑置”四個(gè)問(wèn)題的整改情況：
    建投集團(tuán)對(duì)所涉及貸款及利息、銀行承兌匯票，提前安排籌措資金，按期歸還及兌付，并通過(guò)整改、排查，未發(fā)現(xiàn)此類違規(guī)融資業(yè)務(wù)。建投集團(tuán)于2020年1月新修訂了財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)此類融資在制度中進(jìn)行了明確要求和規(guī)范；財(cái)政補(bǔ)貼資金已規(guī)范使用，云南海投3000萬(wàn)元資金已收回，整改完成。
    4.關(guān)于“建投集團(tuán)所屬云南建投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司取得拆遷補(bǔ)償收入5.47億元未按規(guī)定繳納稅款”問(wèn)題的整改情況：
    資運(yùn)公司于2019年8月29日繳納所得稅1.36億元，整改完成。
    5.關(guān)于“建投集團(tuán)（柬埔寨）分公司應(yīng)收未收工程款2.33億元、未按合同約定收取項(xiàng)目管理費(fèi)及保證金450萬(wàn)元、老撾萬(wàn)榮水泥廠項(xiàng)目9278.52萬(wàn)元工程款長(zhǎng)期未收回”三個(gè)問(wèn)題的整改情況：
    柬埔寨分公司昊利項(xiàng)目按合同約定應(yīng)收7.03億元，現(xiàn)已收款7.07億元；項(xiàng)目管理費(fèi)及保證金450萬(wàn)元已收回；老撾萬(wàn)榮水泥廠項(xiàng)目通過(guò)法律手段清收回1900萬(wàn)元，目前剩余的款項(xiàng)已由法院強(qiáng)制執(zhí)行中。
    6.關(guān)于“建投集團(tuán)所屬5家公司未按規(guī)定計(jì)提或按期繳納稅款”問(wèn)題的整改情況：
    建投集團(tuán)除礦業(yè)公司外，所屬其余四家公司去年12月底已足額繳納稅款，整改完成。礦業(yè)公司已繳納稅款404.67萬(wàn)元，因受疫情影響，現(xiàn)金流緊張，擬定于2020年7月30日前補(bǔ)齊剩余稅款。
    7.關(guān)于“原十四冶集團(tuán)部分資產(chǎn)及所有者權(quán)益未納入賬務(wù)管理”問(wèn)題的整改情況：
    十四冶公司已將新華圖書(shū)公司所欠2600萬(wàn)元、盤(pán)房公司40%股權(quán)、華夏大廈第三層5444.61萬(wàn)元資產(chǎn)入賬，并全額計(jì)提2600萬(wàn)元的壞賬準(zhǔn)備；目前由于華夏大廈第四層至今仍被法院查封，無(wú)法入賬，股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更事項(xiàng)還在協(xié)商中。