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    3月27日上午，集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議審議并通過(guò)了《云南建投內(nèi)部控制規(guī)范體系》（第二版）的發(fā)布。本體系包括管理手冊(cè)、評(píng)價(jià)手冊(cè)、部門(mén)職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)（即“兩冊(cè)一書(shū)”）。
   其中，“管理手冊(cè)”是明確以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制為主線(xiàn)的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)需遵循的原則，是集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則；“評(píng)價(jià)手冊(cè)”是對(duì)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，是形成評(píng)價(jià)結(jié)論的依據(jù)；“部門(mén)職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)” 是集團(tuán)本部對(duì)應(yīng)部門(mén)及崗位履行職責(zé)的依據(jù)之一。
    本版本內(nèi)部控制手冊(cè)采取總冊(cè)加分冊(cè)的思路構(gòu)建，總冊(cè)主要是體現(xiàn)集團(tuán)化管控的總體要求和頂層設(shè)計(jì)，分冊(cè)主要是下屬單位在集團(tuán)總冊(cè)的管理框架下根據(jù)自身管理情況制定實(shí)施細(xì)則，體現(xiàn)集團(tuán)總部與下屬單位管控權(quán)限界面的劃分，形成既有統(tǒng)一管控又有差異化管理的管控模式。
    《云南建投內(nèi)部控制規(guī)范體系》（第二版）在原第一版的基礎(chǔ)上，結(jié)合云南建投集團(tuán)“大整合、大融合”重組實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析研究、充分討論而再次修訂形成，作為集團(tuán)2018年“管理提升年”基礎(chǔ)管理手冊(cè)，為集團(tuán)2020年前邁入“世界500強(qiáng)”保駕護(hù)航。